步骤1反结算：反结算是指操作错误需要重新进行结算操作的功能。点击“财务管理”选择进入‘反结算’界面，选择需要反结算单子点击操作栏中的‘调整状态’进入状态调整确认界面，从已付完调整到已结算，在从已结算调整到待结算状态。

步骤2结算：调整到待结算的单子可在结算中再一次进行结算。点击选择进入结算界面选择维修结算点击相应单子操作栏中的结算进行维修单结算操作。

步骤3收款：选择进入‘收款’界面，选择收款方式，选择维修收款，点击操作栏收款进行收款操作。

在收款详情界面，确认优惠金额及抵款金额，现在支付方式及支付账户，点击收款款确认完成收款。

往来单位：选择进入“往来单位”界面选择相应的收款对象，填写相应的付款单位及支付方式和收款账户和金额点击提交完成往来单位收款操作。

在“往来单位”收款需要在“往来账”中进行单据核销操作，点击“财务管理”选择进入“往来账”界面选择“应收”进入应收页面，在应收页面可查看所有往来单位的期末应收应付信息，也可以对相应的往来单位进行明细查看、收款、调账、核销操作，并可以做往来单位挂账及导出数据

明细：点击“明细”进入明细界面，对往来账的每笔明细查看

收款：点击“收款”进入付款界面，对往来单位进行付款操作。

调账: 点击“调账”进入调账界面，对往来单位的账目进行调账，填入金额并选择调整部门，点击提交完成调账。

核销：点击“核销”进入核销界面，进行核销操作。在核销的待核销页面可看到需核销的金额，选择需要核销的业务单，确认核销金额。点击一键核销完成核销，确认提交核销。

多单位挂账：选择进入多单位挂账界面，进行多单位挂账收款。点击操作栏中的收款进行收款操作。

网银收款：网银收款及手机支付的单子需要卡车铺平台进行下账处理，在网银收款中进行收款后会将账目写入到“往来账”和“现金-银行账”中。

记账：进行收付款记账操作，现在记账类型、相应账户，并选择相应客户及调整金额，提交完成记账

收款记录可以查看相关收款历史信息和打印记录。

步骤3付款：点击“财务管理”选择“付款”进入付款界面，在付款界面有“往来单位”“业务单”“多单位挂账”“记账”“付款记录”五个可以切换的页面。

相关操作见收款操作。