步骤1请款申请：点击“费用管理”选择进入“请款跟踪”界面可查看请款信息，添加“请款申请”。点击“请款申请”进入请款申请详情界面，在请款信息板块填入并选择相关信息并进行业务单据关联在附近信息中上传相关图片资料及在审核和抄送人板块添加审核人与抄送人。点击提交完成请款申请，可以在“请款申请跟踪”界面查看请款信息。

业务单据添加：点击“业务单据”进入单据界面选择相关业务，勾选单据点击添加单据完成业务单据添加操作。

请款单在未进行审核时可在“请款申请跟踪”界面找到相关请款单据点击单号进行撤回编辑。

步骤2报销还款：选择进入“报销与还款”界面查看报销还款信息与添加“报销与还款申请”。

点击进入添加“报销与还款申请”界面在报销单信息中填入选择相关信息。在申请项目板块选择报销名称类别填写费用及备注点击添加完成申请项目添加，可对已添加项目进行业务单据关联和修改、删除操作。上传附件信息添加审核抄送人点击提交完成报销请款单提交。

步骤3审核：选择 “审核”进入审核界面在此界面可选择“报销审核”“请款审核”分别对相应的报销与请款进行审核操作。

选择报销审核可看到需要审核的信息点击“审核”进入审核详情信息。在审核详情界面我可以看到报销的基本信息及报销项目和相关业务单据，点击业务单号可以进行业务单查看，确认报销单无误可以进行通过、拒绝、转交他人、或者撤销审核操做。

“请款审核”：操作见报销审核操作。

步骤4处理：点击“处理”进入处理界面在此界面可进行“报销处理”“请款处理”。选择报销处理，在此界面可看到需要处理的报销单。

点击处理进入处理详细进门进行单子处理，在处理单子可以现在支付方式“现金”“刷卡”两种方式，这里选择现金然后提交处理即可。

“请款处理”与报销处理操作相同，详情操作见“报销处理”流程。

步骤5通用审批：选择“通用审批”点击进入“申请&跟踪”界面，待审核的单子可以点击单号进入详情界面进行撤回编辑，点击业务单号可查看业务详情。

点击右上角“添加申请”进入通用申请添加界面填入相关信息，关联业务单号，上传附件及添加审核与抄送人，添加提交完成申请。

只有申请人、审批人以及抄送人能够看到通用申请单详情。

步骤6通用审核：点击进入“通用审核”界面，查看待审核单子

点击进入“审核”界面，可进行审核、拒绝、转交他人、撤回编辑、打印操作。