步骤1：点击“财务管理”选择“付款”进入付款界面，在付款界面有“往来单位”“业务单”“多单位挂账”“记账”“付款记录”五个可以切换的页面。选择“往来单位”进入往来单位付款页面选择付款对象如‘供应商’，在收款单位中输入供应商单位关键字可联想出相关供应商，选择正确的供应商，会关联该供应商的相关欠款信息，选择支付方式如“刷卡”、银行账户、填入支付金额、支付部门等信，信息填写完成点击“提交”完成往来单位付款操作。
步骤2：在“往来单位”付款需要在“往来账”中进行单据核销操作，点击“财务管理”选择进入“往来账”界面选择“应付”进入应付页面，在应付页面可查看所有往来单位的期末应收应付信息，也可以对相应的往来单位进行明细查看、付款、调账、核销操作，并可以做往来单位挂账及导出数据
明细：点击“明细”进入明细界面，对往来账的每笔明细查看
付款：点击“付款”进入付款界面，对往来单位进行付款操作。
调账: 点击“调账”进入调账界面，对往来单位的账目进行调账，填入金额并选择调整部门，点击提交完成调账。
核销：点击“核销”进入核销界面，进行核销操作。在核销的待核销页面可看到需核销的金额，选择需要核销的业务单，确认核销金额。点击一键核销完成核销，确认提交核销。
“业务单”付款步骤1：点击付款并选择业务单进入按业务单付款界面，选择需付款业务单，点击“付款”进入付款操作界面
步骤2：在付款详情界面，确认优惠金额及抵款金额，现在支付方式及支付账户，点击付款确认完成付款。
点击“付款”进入付款界面进行付款操作，在这里可以选择刷卡或现金付款。如图：
记账：对收付款进行记账操作，录入相关信息，点击提交完成记账。
付款记录：查看所有支付记录和进行打印操作
